通知公告
长城路小学2019年部门预算信息公开情况说明
发布时间:2019-02-19 作者:本站原创 阅读次数:322次

第一部分  长城路小学概况

一、主要职责

二、单位基本情况

第二部分  长城路小学2019年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

  九、一般公共预算机关运行经费

  十、2019年政府性基金支出预算表

第三部分 长城路小学2019年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

  九、一般公共预算机关运行经费情况说明

  十、2019年政府性基金支出预算情况说明

  十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长城路小学概况

(一)主要职能

长城路小学是嘉峪关市教育局主管的二级单位,主要职责是实行国家小学义务教育,依法促进我市基础教育的发展。

(二)部门基本情况

长城路小学是全额事业单位,执行事业单位会计制度。共有预算单位1个。编制人数89人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制89人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数79人,比上年初减少4人,主要原因是本年内退休4人,其中:在职人数79人,包括行政人员0人,全额补助事业人员79人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人,其中,行政离休人员0人,全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人;退休人员65人,其中:行政退休人员0人,全额补助事业退休人员65人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人;在校学生1643人。

第二部分: 长城路小学2019年度部门预算表

 

附表1

部门预算收支总表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1307.26

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

1107.49

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

138.12

 

九、其他收入

 

(九)卫生健康支出

61.66

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

1307.26

本年支出合计

1307.26

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

1307.26

支出总计

1307.26

附表2

部门收入总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

单位:万元

 

收入

 

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1307.26

 

      经费拨款

1307.26

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

本年收入合计

1307.26

 

十、上年结转

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

十一、上年结余

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

收入总计

1307.26

附表3

部门支出总体情况表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

单位:万元

 

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

3

 

合计

1307.26

1307.26

 

 

 

教育支出

1107.49

1107.49

 

 

普通教育

1107.49

1107.49

 

 

  小学教育

1107.49

1107.49

 

 

社会保障和就业支出

138.12

138.12

 

 

行政事业单位离退休

117.45

117.45

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.45

117.45

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

20.67

20.67

 

 

  财政对失业保险基金的补助

7.05

7.05

 

 

  财政对工伤保险基金的补助

1.76

1.76

 

 

  财政对生育保险基金的补助

2.94

2.94

 

 

  其他财政对社会保险基金的补助

8.93

8.93

 

 

卫生健康支出

61.66

61.66

 

 

 

行政事业单位医疗

61.66

61.66

 

 

 

  事业单位医疗

35.23

35.23

 

 

 

  公务员医疗补助

26.43

26.43

 

 

附表4

财政拨款收支预算总表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,307.26

 

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

1,107.49

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

138.12

 

 

 

(九)卫生健康支出

61.66

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收入总计

1307.26

支出总计

1,307.26

附表5

财政拨款支出表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

 

 

 

 

 

 

    单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

1307.26

1307.26

1307.26

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市长城路小学

1307.26

1307.26

1307.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

 

 

单位名称:嘉峪关长城路小学

单位:万元

 

 

功能分类分类科目

一般公共预算支出

 

 

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1307.26

1307.26

 

 

205

教育支出

1107.49

1107.49

 

02

普通教育

1107.49

1107.49

 

02

小学教育

1107.49

1107.49

 

208

社会保障和就业支出

138.12

138.12

 

05

行政事业单位离退休

117.45

117.45

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.45

117.45

 

27

财政对其他社会保险基金的补助

20.67

20.67

 

01

财政对失业保险基金的补助

7.05

7.05

 

02

财政对工伤保险基金的补助

1.76

1.76

 

03

财政对生育保险基金的补助

2.94

2.94

 

99

其他财政对社会保险基金的补助

8.93

8.93

 

210

卫生健康支出

61.66

61.66

 

 

11

行政事业单位医疗

61.66

61.66

 

 

02

事业单位医疗

35.23

35.23

 

 

03

公务员医疗补助

26.43

26.43

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

1307.26

1251.08

56.18

 

301

工资福利支出

852.93

852.93

 

30101

基本工资

349.40

349.40

 

30102

津贴补贴

286.76

286.76

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

117.45

117.45

 

30110

职工基本医疗保险缴费

35.23

35.23

 

30111

公务员医疗补助缴费

43.42

43.42

 

30112

其他社会保障缴费

20.67

20.67

 

302

商品和服务支出

56.18

 

56.18

30208

取暖费

19.85

 

19.85

30217

公务接待费

0.40

 

0.40

30226

劳务费

7.78

 

7.78

30228

工会经费

11.74

 

11.74

30229

福利费

16.41

 

16.41

303

对个人和家庭的补助

398.15

398.15

 

 

30302

退休费

54.09

54.09

 

 

30305

生活补助

5.21

5.21

 

 

30309

奖励金

323.35

323.35

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15.50

15.50

 

                                                                         

           

附表8

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

 

 

单位:万元

 

单位名称

一般公共预算基本支出

 

科目名称

“三公”经费合计

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

0.4

 

0.4

 

 

 

 

 

嘉峪关市长城路小学

0.4

 

0.4

 

 

 

 

附表9

一般公共预算机关运行经费

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

单位:万元

 

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

**

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

政府性基金支出预算表

 

单位名称:嘉峪关市长城路小学

单位:万元

 

项目

预算数

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

                             

 

第三部分:长城路小学2019年度部门预算情况说明

(一)2019年度部门收支总体情况

长城路小学2019年度部门预算总收入1307.26万元,比上年减少420万元,下降25%;总支出1307.26万元,比上年减少420万元,下降25 %。

(二)长城路小学2019年度部门收入总体情况

长城路小学 2019年度收入合计1307.26万元,其中: 财政拨款收入1307.26万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)长城路小学2019年度部门支出总体情况

长城路小学2019年度支出合1307.26万元,其中:基本支出 1307.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(四)长城路小学 2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

长城路小学2019年度财政拨款收入1307.26万元,比上年减少420万元,减少25 %,支出 1307.26万元,比上年减少420万元,减少25% 。

 (五)长城路小学2019年度财政拨款支出总体情况说明

长城路小学2019年度财政拨款收入1307.26万元,比上年减少420万元,减少25%。支出1307.26万元,比上年减少420万元,减少25% 。

(六)长城路小学2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出 1307.26万元,主要支出项目有:

(1)工资福利支出852.39万元,主要用于支付教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

(2)商品和服务支出56.18万元,主要用于支付公用取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(3)个人和家庭补助支出398.15万元,主要用于支付退休人员经费、遗属生活补助、奖励金、班主任费等。

2.结构情况

2.结构情况

长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款支出 1307.26万元,主要用于以下方面:教育支出1107.49万元,占84.72%;社会保障就业支出138.12万元,占10.57%;卫生健康支出61.66万元,占4.71%。附结构图

(七)长城路小学2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.26万元,其中:人员经费1251.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费56.18万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(八)长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.4万元。其中:公务接待支出预算数0.4万元占100%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0 万元。

长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年预算相同,没有增减。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

长城路小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.68万元,占“三公”经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出  0万元,占“三公”经费支出0%。

(1) 因公出国(境)费全年支出 0万元,全年安排出国出境团组  0个,累计0人次。

(2) 公务接待支出0元,全年接待来访团组 0个,来访宾客 0人次。

(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,2019年我单位无车辆。

(九)长城路小学2019年度一般公共预算机关运行经费情况说明

长城路小学2019年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数  0万元。比上年增加0万元,增长0%。

(十)长城路小学2019年度政府性基金支出预算情况说明

长城路小学2019年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(十一)关于其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

长城路小学2019年度政府采购总额109.3万元,其中:政府采购货物34.3万元,占采购总额的31.38%,政府采购工程75万元, 占采购总额的68.62%。授予中小企业合同金额109.3万元,占政府采购支出总额的   100%,其中授予小微企业合同金额  109.3万元,占政府采购支出总额的  100%。

 2.国有资产占有使用情况说明。

长城路小学2019年国有资产占用总额  1149万元,其中:流动资产44万元,非流动资产1105万元。

     3.2019年部门预算绩效管理情况
    (1
)基本支出预算绩效情况。
     长城路小学基本支出1307.26
万元,主要用于保障学校正常运转的人员经费和日常公用经费支出,主要包括在职人员工资、退休人员退休费以及取暖费、福利费、工会经费等日常公用经费支出。通过编制预算,一方面,促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面健全资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益,保证学校教学工作有序开展。
    (2)项目支出预算绩效情况。
     长城路小学暂无项目支出

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六 、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 

 嘉峪关市长城路小学

 

                                               2019-2-15